Per visionare il riepilogo della situazione contabile di un fornitore, selezionare il Menù Contabilità → Partita Fornitori.

Il riepilogo dei saldi può essere visionato in due diverse modalità:

  • Selezionando la casella raggruppa pagamenti: il pagamento multiplo viene raggruppato in un unico pagamento.
  • Selezionando la casella nascondi non incassati: toglie dai risultati quei pagamenti che risultano non riscossi.

Cliccare il pulsante Ricerca.

La pagina visualizzata è la seguente.

partita forn 1

 

  •  non selezionando la casella raggruppa pagamenti: vengono visualizzati i tutti i pagamenti.