Acquisti

Con la piattaforma Sirio Cloud, durante la fase di riordino degli articoli, siamo in grado di svolgere una analisi della quantità presente in magazzino e capire se essa è al di sotto della soglia di attenzione e/o se è al di sotto della soglia di quantità massima. In questo modo chiunque è in grado, durante la stesura di un ordine, di individuare quali articoli comprare e la relativa quantità. Per fare ciò basta andare nella sezione: Acquisti-> Ordini fornitore-> Nuovo Ordine. Inserire i dati di interesse e continuare cliccando il tasto avanti. Nella pagina successiva andare nella sezione aggiungi articoli all’ordine e cliccare su apri selezione multipla Inserire i dati..

Prima di creare una Fattura d’Acquisto è necessario aver prima inserito Fornitore Inserimento Fatture d’Acquisto Per inserire una Fattura d’Acquisto, selezionare il Menù Acquisti → Fattura d’Acquisto → Nuova Fattura d’Acquisto. Per inserire il Fornitore, basta scrivere nell’apposita casella e selezionare il suggerimento dal menù a tendina, il fornitore esistente. Possiamo allegare File alla fattura. Per allegare file è necessario impostare Dropbox:  Come configurare Dropbox Per contabilizzare la Fattura d’Acquisto cliccare su Genera movimento. Per inserire il pagamento effettuato o da effettuare, cliccare su Genera pagamento. Possiamo selezionare le modalità di pagamento della fattura. Lista Fatture d’Acquisto Per visualizzare la Lista della Fattura di Acquisto e della Nota di Credito, si deve selezionare il Menù..

Prima di inserire la Nota di Credito, è necessario aver prima inserito Fornitore Inserimento Nota di Credito Per inserire una Nuova Nota di Credito, selezionare il Menù Acquisti → Fatture d’acquisto → Nuova Nota di credito Si aprirà una pagina in cui troveremo differenti sezioni: Dati Intestazione, Righe totali per aliquota, Dati Riepilogo, Contabilità. In questa sezione inseriamo tutti i dati relativi all’intestazione della fattura. Possiamo allegare File alla fattura. Per allegare file è necessario impostare Dropbox:  Come configurare Dropbox In Righe totali per aliquota possiamo inserire differenti righe relativamente alle fatture a cui applicare la nota di credito. In Dati Riepilogo inseriamo i dati relativi alla Previdenza e alla Ritenuta In Contabilità possiamo decidere..

Prima di inserire gli Ordini è necessario aver prima inserito Articoli Fornitore Inserimento Nuovo Ordine Per inserire un nuovo Ordine selezionare il Menù Acquisti → Ordine → Nuovo Ordine. E’ possibile creare un Nuovo Ordine inserendo il Fornitore, se non esiste bisogna crearlo cliccando l’icona aggiungi La voce Cliente è facoltativa Cliccando su Avanti si aprirà la seguente pagina Dati Intestazione Possiamo inserire delle note all’interno dell’ordine Note1 Note2  Aggiungi Articoli all’Ordine Possiamo aggiungere Articoli all’Ordine in due diversi modi: Inserendo all’interno della casella codice l’articolo, le altre caselle verranno automaticamente compitale e cliccare aggiungi Cliccando Apri selezione Multipla possiamo aggiungere più Articoli all’Ordine. Cliccando su Apri selezione multipla si aprirà la pagina..