Prima di inserire la Nota di Credito, è necessario aver prima inserito

Fornitore

Inserimento Nota di Credito

Per inserire una Nuova Nota di Credito, selezionare il Menù  Vendite  → Nota di Credito → Nuova Nota di Credito.

Cliccare su  Crea nota di credito


Dopo aver compilato tutti i dati necessari, per visualizzare, stampare e salvare il documento cliccare su  

Per contabilizzare la nota di credito basta creare un movimento nella sezione dedicata in fondo la pagina


Inserimento nota di credito sugli acquisti



Per inserire una Nuova Nota di Credito sugli acquisti, selezionare il Menù  Acquisti  → Fatture d’acquisto → Nuova Nota di Credito.

inserendo nelle righe totali per aliquota i vari dati richiesti, in automatico verrà alimentata la sezione Dati Riepilogo ↓


Per contabilizzare la Fattura d’Acquisto cliccare su Genera movimento.



Per inserire il pagamento effettuato o da effettuare, cliccare su Genera pagamento.


Possiamo selezionare le modalità di pagamento della fattura.

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Dopo aver inserito tutto, in alto nella pagina si genereranno:


Cliccando su Gestisci scadenze acconti
apparirà la sezione contabilità dove si potrà modificare la modalità di pagamento


Se invece clicchiamo su inserisci magazzino vi porterà a questa schermata ↓