Partita Fornitori

Per visionare il riepilogo della situazione contabile di un fornitore, selezionare il Menù Contabilità → Partita Fornitori. Il riepilogo dei saldi può essere visionato in due diverse modalità: Selezionando la casella raggruppa pagamenti: il pagamento multiplo viene raggruppato in un unico pagamento. Selezionando la casella nascondi non incassati: toglie dai risultati quei pagamenti che risultano non riscossi. Cliccare il pulsante Ricerca. La pagina visualizzata è la seguente.    non selezionando la casella raggruppa pagamenti: vengono visualizzati i tutti i pagamenti.

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Partita Clienti

Per visualizzare il riepilogo della situazione contabile di un cliente, selezionare il Menù Contabilità → Partita Clienti. Il riepilogo dei saldi può essere visionato in due diverse modalità: Selezionando la casella raggruppa pagamenti: il pagamento multiplo viene raggruppato in un unico pagamento. Selezionando la casella nascondi non incassati: toglie dai risultati quei pagamenti che risultano non riscossi. Cliccare Ricerca. La pagina visualizzata è la seguente.   Non selezionando la casella raggruppa pagamenti: vengono visualizzati tutti i pagamenti.

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Estratto Conto scadenze

Visualizzazione report scadenze Selezionare il Menù Contabilità → Estratto Conto Scadenze. Su Archivio è possibile scegliere se visualizzare le fatture di acquisto o di vendita. L’ Estratto Conto Scadenze è un report in cui vengono visualizzate le fatture in un range di tempo specifico. E’ possibile visualizzare le fatture di Acquisto o le fatture di Vendita in Archivio, inserire il range temporale e cliccare Inserisci. Selezionando la casella solo da pagare/riscuotere, vengono visualizzate solo le fatture in stato riscosso no. Dopo aver effettuato la ricerca, la schermata sarà la seguente ↓  

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Gestione Aliquote

Inserimento Per inserire una nuova Aliquota selezionare il Menù Contabilità → Aliquote   Inserire: Codice: inserire il codice, obbligatorio. Nome: inserire il nome, obbligatorio. Valore: inserire il valore, obbligatorio. Percentuale indetraibilità: obbligatorio. E’ possibile definire aliquote specifiche per i prodotti in omaggio. Omaggio Totale: da utilizzare per la vendita di un articolo in omaggio sia come imponibile che come iva. Omaggio imponibile: da utilizzare per la vendita di un articolo con omaggio dell’imponibile e iva calcolata. Classe: inserire la fascia delle aliquote associate Esigibilità: definire l’esigibilità Nella pagina si possono visionare tutte le Aliquote inserite in precedenza.  

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Tipo di pagamento

Inserimento Tipo di Pagamento Selezionare il Menù Contabilità → Tipo di pagamento. La pagina aperta è la seguente: Inserire: Nome: è possibile inserire il nome del tipo di pagamento. Scadenza: immediata: quando il pagamento è in un unica rata. definita dall’utente: quando il pagamento viene rateizzato. Numero di rate: se il pagamento è definito dall’utente indicare il numero di rate da effettuare. Frequenza rate: è necessario definire la frequenza delle rate. Affinché la frequenza rateale sia collocata sempre a fine mese, selezionare la casella Fine Mese. Selezionare: Cassa contanti: se il tipo di pagamento è contanti. Cassa banca: se il pagamento è bancario. Fuori cassa: se il pagamento non transita né dalla..

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Banche

È possibile inserire la Banca in Contabilità. Inserimento Banche Selezionare il Menù Contabilità → Banche Le Banche, possono essere selezionate nelle Fatture d’Acquisto e nelle Note di Credito quando viene generato un pagamento.    

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Centri di costo

Inserimento Centro di costo Selezionare il Menù Contabilità → Centro di costo Un centro di costo corrisponde ad un reparto produttivo; talvolta può essere usato anche per gestire gruppo di macchinari e può essere considerato un centro di produzione all’interno di un reparto aziendale. Quindi è possibile scegliere quali centri utilizzare per poi gestire nei riepiloghi di spese. E’ possibile inserire Centri di Costo sia in Acquisti che in Vendite, selezionando la casella Centro di Costo, si aprirà il menù a tendina dove verranno visualizzati tutti i campi di centro di costo inseriti in precedenza.   E’ possibile suddividere le spese in Centri di Costo.        

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Conti

E’ possibile suddividere le vendite in Conti. I Conti sono l’opposto dei Centri di costo e vengono utilizzati negli acquisti. NB: I Conti non rappresentano valori fiscali ma sono utili internamente per dettagliare le vendite. Inserimento Conti Selezionare il Menù Contabilità → Conti. Scrivere il Nuovo Conto e cliccare Inserisci. I Conti posso essere ad esempio: Sede 1 Sede 2 Sede 3 Oppure Privati Aziende Oppure Vendite merci Ristrutturazione Servizi    

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